目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 省发改委单位概况
一、部门职责
拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议;提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策; 负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策;推动实施创新驱动发展战略;跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由省级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；牵头推进全省优化营商环境工作；会同有关部门拟订推进全省经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等省级议事协调机构的有关具体工作及省委省政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。内设机构28个职能处室，包括办公室、发展战略和规划处、法规处、国民经济综合处、体制改革综合处、国有资产投资处、经济运行调节处、利用外资和境外投资处、地区经济处（长株潭一体化和两型社会推进处）、农村经济处、基础设施发展处、工业处、服务业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、服务价格和收费管理处、商品价格和调控管理处、长江经济带和洞庭湖发展处、湘西地区开发和对口支援处、公共资源交易管理处（优化经济发展和环境处）、评估督导处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。委属单位14个：其中3个行政单位，包括湖南省能源局、湖南省价格成本调查队、湖南省国民经济动员办公室。11个事业单位，包括湖南省长株潭两型社会建设服务中心、（该单位预决算独立报送省财政厅）湖南省重点建设项目事务中心、湖南省理工职业技术学院、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监察中心、湖南省发改委信息中心、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省发改委宏观经济研究所及湖南省农村经济信息服务中心。
2、决算单位构成。2020年我委部门决算汇总公开单位7个。包括委本级及财务独立二级单位湖南省价格成本调查队、湖南省理工职业技术学院、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省农村经济信息服务中心。
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：湖南省发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金 额 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
34,122.52 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20,561.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
3,383.09 |
五、教育支出 |
36 |
10,987.32 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
24.42 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
5,319.77 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,716.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
156.56 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
180.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
250.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
76.10 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
480.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2,174.04 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
42,825.38 |
本年支出合计 |
58 |
37,610.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4,079.81 |
年末结转和结余 |
60 |
9,295.14 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
46,905.18 |
总计 |
62 |
46,905.18 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
公开02表
部门：湖南省发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
42,825.38 |
34,122.52 |
0.00 |
3,383.09 |
0.00 |
0.00 |
5,319.77 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
22,876.74 |
22,876.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
22,856.74 |
22,856.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
7,316.07 |
7,316.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
29.47 |
29.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
16.20 |
16.20 |
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
1,031.65 |
1,031.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
14,463.34 |
14,463.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
9,987.32 |
6,721.48 |
0.00 |
3,152.49 |
0.00 |
0.00 |
113.35 |
|
20503 |
职业教育 |
9,987.32 |
6,721.48 |
0.00 |
3,152.49 |
0.00 |
0.00 |
113.35 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
42.86 |
42.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
9,944.46 |
6,678.62 |
0.00 |
3,152.49 |
0.00 |
0.00 |
113.35 |
|
206 |
科学技术支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,716.92 |
2,486.32 |
0.00 |
230.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,703.52 |
2,472.92 |
0.00 |
230.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
578.24 |
578.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
297.51 |
66.91 |
0.00 |
230.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,827.77 |
1,827.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
106.56 |
106.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.56 |
106.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.56 |
106.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
625.00 |
625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
250.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
219 |
援助其他地区支出 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21999 |
其他支出 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2199900 |
其他支出 |
480.00 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5,206.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,206.42 |
|
22999 |
其他支出 |
5,206.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,206.42 |
|
2299901 |
其他支出 |
5,206.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,206.42 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
公开03表
部门：湖南省发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
37,610.04 |
21,195.53 |
16,414.51 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,561.68 |
11,150.61 |
9,411.08 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20,541.58 |
11,150.61 |
9,390.97 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
7,396.51 |
7,396.51 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2010408 |
物价管理 |
19.56 |
|
19.56 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
1,069.79 |
1,012.79 |
57.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
12,055.72 |
2,741.31 |
9,314.41 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
18.10 |
|
18.10 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
18.10 |
|
18.10 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
10,987.32 |
6,956.33 |
4,030.99 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
10,987.32 |
6,956.33 |
4,030.99 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
42.86 |
|
42.86 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
10,944.46 |
6,956.33 |
3,988.13 |
0.00 |
|
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
24.42 |
|
24.42 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
|
5.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
|
5.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20606 |
社会科学 |
2.20 |
|
2.20 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
2.20 |
|
2.20 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17.22 |
|
17.22 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17.22 |
|
17.22 |
0.00 |
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,716.92 |
2,697.35 |
19.57 |
0.00 |
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,703.52 |
2,697.35 |
6.17 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
578.24 |
572.07 |
6.17 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
297.51 |
297.51 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,827.77 |
1,827.77 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
13.40 |
|
13.40 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.40 |
|
13.40 |
0.00 |
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
156.56 |
106.56 |
50.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.56 |
106.56 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.56 |
106.56 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
50.00 |
|
50.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
50.00 |
|
50.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.00 |
|
180.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
|
180.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
|
180.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
250.00 |
|
250.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
250.00 |
|
250.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
250.00 |
|
250.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.10 |
|
76.10 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
61.10 |
|
61.10 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
61.10 |
|
61.10 |
0.00 |
|
0.00 |
|
219 |
援助其他地区支出 |
480.00 |
|
480.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
21999 |
其他支出 |
480.00 |
|
480.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2199900 |
其他支出 |
480.00 |
|
480.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
|
3.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
|
3.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,174.04 |
284.68 |
1,889.35 |
0.00 |
|
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,174.04 |
284.68 |
1,889.35 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
2,174.04 |
284.68 |
1,889.35 |
0.00 |
|
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湖南省发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
34,122.52 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20,561.68 |
20,561.68 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
7,721.48 |
7,721.48 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
24.42 |
24.42 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,486.32 |
2,486.32 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
156.56 |
156.56 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
76.10 |
76.10 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
34,122.52 |
本年支出合计 |
59 |
31,983.70 |
31,983.70 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,857.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
4,996.70 |
4,996.70 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,857.89 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
36,980.40 |
总计 |
64 |
36,980.40 |
36,980.40 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湖南省发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
31,983.70 |
17,590.55 |
14,393.15 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20,561.68 |
11,150.61 |
9,411.08 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20,541.58 |
11,150.61 |
9,390.97 |
|
2010401 |
行政运行 |
7,396.51 |
7,396.51 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
19.56 |
|
19.56 |
|
2010450 |
事业运行 |
1,069.79 |
1,012.79 |
57.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
12,055.72 |
2,741.31 |
9,314.41 |
|
20106 |
财政事务 |
18.10 |
|
18.10 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
18.10 |
|
18.10 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
205 |
教育支出 |
7,721.48 |
3,822.49 |
3,898.99 |
|
20503 |
职业教育 |
7,721.48 |
3,822.49 |
3,898.99 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
42.86 |
|
42.86 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
7,678.62 |
3,822.49 |
3,856.13 |
|
206 |
科学技术支出 |
24.42 |
|
24.42 |
|
20602 |
基础研究 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2060203 |
自然科学基金 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20606 |
社会科学 |
2.20 |
|
2.20 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
2.20 |
|
2.20 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
17.22 |
|
17.22 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
17.22 |
|
17.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,486.32 |
2,466.75 |
19.57 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,472.92 |
2,466.75 |
6.17 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
578.24 |
572.07 |
6.17 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
66.91 |
66.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,827.77 |
1,827.77 |
|
|
20807 |
就业补助 |
13.40 |
|
13.40 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.40 |
|
13.40 |
|
210 |
卫生健康支出 |
156.56 |
106.56 |
50.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.56 |
106.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
106.56 |
106.56 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
213 |
农林水支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
21305 |
扶贫 |
250.00 |
|
250.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
250.00 |
|
250.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.10 |
|
76.10 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
61.10 |
|
61.10 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
61.10 |
|
61.10 |
|
219 |
援助其他地区支出 |
480.00 |
|
480.00 |
|
21999 |
其他支出 |
480.00 |
|
480.00 |
|
2199900 |
其他支出 |
480.00 |
|
480.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
229 |
其他支出 |
44.14 |
44.14 |
|
|
22999 |
其他支出 |
44.14 |
44.14 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
44.14 |
44.14 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湖南省发展和改革委员会 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13,488.42 |
302 |
商品和服务支出 |
3,163.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,342.29 |
30201 |
办公费 |
259.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,836.85 |
30202 |
印刷费 |
61.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,936.58 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
331.92 |
30204 |
手续费 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,653.19 |
30205 |
水费 |
45.91 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
881.50 |
30206 |
电费 |
192.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
81.76 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
921.36 |
30208 |
取暖费 |
41.78 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
207.73 |
30209 |
物业管理费 |
228.23 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
98.30 |
30211 |
差旅费 |
383.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
865.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
114.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
413.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
938.79 |
30215 |
会议费 |
68.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
304.94 |
30216 |
培训费 |
51.47 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
28.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
173.65 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
23.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
366.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
189.20 |
30227 |
委托业务费 |
7.93 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
5.49 |
30228 |
工会经费 |
183.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.66 |
30229 |
福利费 |
73.77 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
151.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
387.40 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
240.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
21.59 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
414.62 |
|
|
|
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人员经费合计 |
14,427.22 |
公用经费合计 |
3,163.33 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湖南省发展和改革委员会 制表日期：2020年 金额单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
274.13 |
50.00 |
177.00 |
25.00 |
152.00 |
47.13 |
204.48 |
0.00 |
176.21 |
19.60 |
156.61 |
28.26 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湖南省发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：湖南省发展和改革委员会 2020年度 金额单位：万元
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项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计46905.18万元，较2019年增加2460.33万元，上升5.53%；主要是铁路协调专项经费拨款增加。2020年度支出总计37610.04万元，较2019年减少1252.03万元，下降3.22%，2020年疫情的原因，各项支出普遍下降。
二、收入决算情况说明
本年收入总计46905.18万元，其中：财政拨款收入34122.52万元，占72.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3383.09万元，占7.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5319.77万元，占11.34%；上年结转4079.81万元，占8.70%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计37610.04万元，其中：基本支出21195.53万元，占56.36%；项目支出16414.51万元，占43.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计34122.52万元，与2019年相比，增加289.93万元,增加0.85%，主要原因是专项经费增加。2020年财政拨款支出总计31983.70万元，与2019年相比，减少705.49万元，减少2.16%，主要原因是按照中央和省里要求压减了一般性支出，同时因疫情原因各项支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出31983.70万元，占本年支出合计的85.04%，与2019年相比，财政拨款支出减少705.49万元，减少2.16%，主要原因是按照中央和省里要求压减了一般性支出，同时疫情原因各项支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出31983.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20561.68万元，占64.29%；财政事务18.10万元，占0.06%，教育支出7721.48万元，占24.14%;社会保障和就业支出2486.32万元，占7.77%；卫生健康支出156.56万元，占0.49%；节能环保支出180万元，占0.56%；农林水利支出250万元，占0.78%；援助其他地区支出480万元，占1.50%；其他支出129.56万元，占0.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为22267.62万元，支出决算数为31983.70万元，完成年初预算的143.63%，(因工作需要年中追加了人员经费和专项经费)。
1、一般公共服务支出（类）2020年年初预算为17738.42万元，支出决算为20561.68万元，完成年初预算的115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结转专项经费未包含在年初预算内，二是因工作需要年中追加了人员经费和专项经费。其中：
发展与改革事务（款）按项分类：2010401行政运行支出7396.51万元、2010408物价管理支出19.56万元、2010450事业运行支出1069.79万元、2010499其他发展和改革事务支出12055.72万元。
财政事务（款）2010699其他财政事务支出18.10万元。
其他支出2万元。
2、教育支出（类）职业教育（款）
2020年教育支出年初预算为7867.93万元，支出决算为7721.48万元，完成年初预算的98.14%。
按项分类：2050302中等职业教育支出42.86万元、2050305高等职业教育支7678.62万元。
3、社会保障和就业支出（类）
2020年社会保障和就业支出年初预算为2733.98万元，支出决算为2486.32万元，完成年初预算数的90.94%。
行政事业单位离退休（款）按项分类：2080501行政单位离退休支出578.24万元、2080502事业单位离退休66.91万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1827.77万元。
就业补助（款）按项分类：2080701就业创业服务补贴支出13.40万元。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
2020年卫生健康支出年初预算为106.56万元，支出决算为156.56万元。 决算大于年初预算的主要原因是：上年度结转行政单位医疗支出50万元（2101101）在年初预算未体现。
5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
2020年节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为180万元。决算大于年初预算的主要原因是：因工作需要年中省财政追加长株潭绿心规划编制180万元（2110108）专项经费。
6、农林水利支出（类）
2020年农林水利支出年初预算为0万元，支出决算为250万元。决算大于年初预算的主要原因是：因工作需要年中财政追加易地扶贫巡查专项经费250万元。
水利（款）按项分类：2130599其他扶贫支出250万元。
7、商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）
2020年商业服务支出年初预算为0万元，支出决算为76.10万元。决算大于年初预算的要原因是：上年中结转其他商业服务业专项141万元（2169999），在年初预算未体现。
8、援助其他地区支出（类）其他支出（款）
2020年援助其他地区支出年初预算为480万元，支出决算为480万元，完成年初预算数的100%。按项分类：2199900对口支援三峡480万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出17590.55万元，其中：人员经费14427.22万元，占基本支出的82.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，住房公积金，养老保险，医疗保险等；公用经费3163.33万元，占基本支出的17.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，物业费，差旅费，维修费，接待费，公务用车维护费，会议费，培训费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为274.13万元，支出决算为204.48万元，完成预算的74.59%，其中：
因公出国（境）费支出预算为50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是疫情原因，2020年未审批出国（境）行程。
公务接待费支出预算为47.13万元，支出决算为28.26万元，完成预算的59.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照例行节约的原则，严格公务接待审批手续，严格按标准执行接待任务，压减公务接待费支出，与上年相比减少12.41万元，下降30.51%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为177万元（含一台车辆购置费25万元），支出决算为176.21万元，完成预算的99.55%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.26万元，占13.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算176.21万元，占86.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为28.26万元，全年共接待来访团98组、来宾3052人次，主要是国家部委和外省来湘调研、考察、项目合作及招商引资等事项的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为176.21万元，其中：公务用车购置费19.6万元，湖南省发展和改革委员会本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费156.61万元，主要是存量车日常运行维护费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出17590.55万元，比年初预算数减少1398.05万元，降低7.36%。主要原因是：一是由于疫情的影响，各项公用支出减少，二是严格按中央和省里要求压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费77.19万元，较上年大幅下降。其中：用于召开二类会议人数366人，内容为“全省产业项目建设推进现场会”等。用于召开三类会议人数2640人，内容为“全省发改工作会议”、“全省能源工作会议”、“全省投资工作会议”、“吉利商务合作会议”、“长江经济生态平衡环境问题整改推进会议”、“全省户籍改革会议”、“全省发改系统财金信用工作会议”、“新型城镇化规划湘南片区会议”、“全省执法系统业务工作会议”及“全省重大项目评审会议”等；开支培训费247.30万元，较上年大幅下降。主要用于开展省内二类培训人数3760人，内容为“湖南省发改委系统处级主要负责人培训班”；“全省依法行政培训”、“对口支援山峡领导干部培训”、“全省评估督导培训”、“全省服务业专项培训”、“全省执法系统业务培训”、“全省油气长输管道保护培训”、“湖南省发改系统党委干部培训”等。2020年全年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额7823.90万元，其中：政府采购货物支出2963.43万元、政府采购工程支出1359.59万元、政府采购服务支出3500.88万元。授予中小企业合同金额2770.11万元，占政府采购支出总额的35.41%，其中：授予小微企业合同金额2051.12万元，占政府采购支出总额的26.22%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中， 机要通信用车2辆、离退休干部用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他公务用车19辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，结合《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，湖南发展和改革委员会（以下简称“我委”）成立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）于2021年3月至2021年5月，对我委2020年度部门整体支出资金进行绩效自评。主要围绕部门职能职责、行业发展规划，机关运行情况、经费执行情况、资金使用效率及专项资金管理情况来开展评价，重点评价项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、经济效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。
自评得分95分，整体结果为“优”。同时已按省财政厅统一要求在我委门户网站公开。
第四部分 名词解释
公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
2020年度湖南省发展和改革委员会
部门整体支出绩效自评报告
单位名称：湖南省发展和改革委员会
二〇二一年五月
2020年度湖南省发展和改革委员会
部门整体支出绩效自评报告
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，结合《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，湖南发展和改革委员会（以下简称“我委”）成立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价小组”）于2021年3月至2021年5月，对我委2020年度部门整体支出资金进行绩效自评。主要围绕部门职能职责、行业发展规划，机关运行情况、经费执行情况、资金使用效率及专项资金管理情况来开展评价，重点评价项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、经济效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。现将绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门基本情况
1、职责职能。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘办﹝2019﹞87号）文件核定，我委属正厅级行政机构，是湖南省人民政府组成部门，主要职责为：拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策；负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录;推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策;推动实施创新驱动发展战略;跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由省级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；牵头推进全省优化营商环境工作；会同有关部门拟订推进全省经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等省级议事协调机构的有关具体工作及省委省政府交办的其他工作。
2、机构设置。我委内设机构28个职能处室，包括办公室、发展战略和规划处、法规处、国民经济综合处、体制改革综合处、国有资产投资处、经济运行调节处、利用外资和境外投资处、地区经济处（长株潭一体化和两型社会推进处）、农村经济处、基础设施发展处、工业处、服务业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、服务价格和收费管理处、商品价格和调控管理处、长江经济带和洞庭湖发展处、湘西地区开发和对口支援处、公共资源交易管理处（优化经济发展和环境处）、评估督导处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。
委属二级单位14个：其中3个行政单位，包括湖南省能源局、湖南省价格成本调查队、湖南省国民经济动员办公室。11个事业单位，包括湖南省长株潭两型社会建设服务中心、湖南省重点建设项目事务中心、湖南省理工职业技术学院、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监察中心、湖南省发改委信息中心、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省发改委宏观经济研究所及湖南省农村经济信息服务中心。
说明：一是湖南省长株潭两型社会建设服务中心预算未纳入我委，仍在省财政厅作为一级预算单位单独体现，此次自评内容不包含该单位，其自评报告独立报送省财政厅（已与省财政厅绩效处及该单位协调同意）。二是湖南省能源局、湖南省国民经济动员办公室、湖南省重点建设项目事务中心(原湖南省政府投资项目评审中心合并到该单位，撤销独立预算单位）、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监察中心、湖南省发改委信息中心、湖南省发改委宏观经济研究所等七个二级单位财务未独立，由委机关统一管理。
截至2020年12月31日，委本级及各所属行政事业单位实有人数为753人，其中在职人员737人，离退休人员16人；委本级实有人数为352人，其中在职人员340人，离休人员12人。
（二）部门整体收支情况
2020年度部门预算包括委本级预算和所属二级单位预算汇总。收入既包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务收入及其他收入等；支出既包括保障委机关及委属单位基本运行的经费，也包括由我委归口管理使用的专项经费。
2020年初，省财政厅批复我委部门年度预算收入为22,267.62万元，上年结转及结余4,075.94万元，年中预算调整42,825.38万元，全年经费收入合计为46,901.32元；2020年决算支出37,610.04万元；年末结转和结余9,295.14万元。
2020年决算支出37,610.04万元，其中工资福利支出15,292.85万元、商品和服务支出6,794.50万元，对个人和家庭的补助2,194.08万元，资本性支出（基本建设）7,470.80万元，资本性支出3,235.07万元，对企业补助61.10万元，其他支出2,561.64万元。上述决算支出中基本支出21,195.53万元，项目支出16,414.51万元。
（三）部门年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标
1、部门整体支出年度绩效目标
认真贯彻落实省委、省政府决策部署，加强了宏观综合、整体规划，积极服务了全省改革发展大局。拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好了全省社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；搞好了资源开发、生产布局和生态环境建设规划；引导和促进全省经济结构合理化和区域经济协调；围绕促进经济平稳增长，开展了供给侧结构性改革、金融补短板、促进民间投资等专项行动进行重大课题研究，在扩大有效投资、推动产业发展、释放发展活力、生态建设、保障社会民生等方面取得了新成效。
2、省级专项资金绩效目标
（1）2020年度预算内基本建设投资省级专项资金绩效目标
重点支持公共服务设施、重大公益性基础设施、跨区域基础设施项目建设；补助公益事业和民生项目建设；贯彻落实省委、省政府“创新引领、开放崛起”发展战略，推进实施创新驱动发展战略，支持结构调整和自主创新，推动科技进步及高新技术产业化；推进乡村振兴战略；推动医疗健康服务供给侧改革、发展远程医疗，提升基层医疗卫生机构服务能力；加快改善洞庭湖生态环境，推动全省生态文明建设；加快推进“神奇湘东”文化生态旅游精品线路建设，促进乡村旅游产业升级，推进罗霄山片区区域发展与脱贫攻坚工作；进一步推动我省经济高质量发展，壮大实体经济，改善薄弱环节补短板。
（2）2020年度现代服务业发展省级专项资金绩效目标
2020年度省现代服务业发展专项资金目标为：支持30个及以上纳入“5个100”、服务业“双百”、省重点建设项目名单的服务业重点项目、平台和重点企业实施的服务业项目，以及生产性服务业补短板工程重点项目和平台；对20家及以上省级服务业示范集聚区给予项目补助，支持郴州市“十三五”国家服务业改革试点5个左右改革试点公共平台和重大项目等建设；支持10个及以上新业态、新技术、新模式的重大服务创新平台或项目，以及先进制造业与现代服务业融合项目建设；支持5-8个获评或通过复核的国家5A级省内物流企业，以及获评国家零担运输、无车承运、冷链运输和多式联运前100强物流企业，支持3-5个国家标准化试点项目，支持1个骨干冷链物流基地示范项目及10个区域性冷链物流基地项目。
（3）2020年度湘西地区开发产业发展省级专项资金绩效目标
支持文化生态旅游精品线路建设，完善基础设施，打造旅游精品景区，带动旅游扶贫，促进文化生态旅游产业与相关产业融合发展；支持重大产业项目建设及中药材、楠竹产业链，做大做强一批龙头企业；支持易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目建设，努力实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标；支持茶叶公共品牌建设，塑造品牌形象，促进茶产业升级和茶农增收；支持天然饮用水资源开发利用，打造湖南本土特色公共品牌。
（4）2020年度农网改造升级工程专项资金绩效目标
完成供电可靠率达到99.80%，综合电压合格率达到99.1%，户均配变容量不低于2.08千伏安。
（5）2020年度“135”工程升级版专项资金绩效目标
“135”工程升级版2020年度总体目标是：在全省144个国、省级园区开工建设标准化厂房2697万平方米，引进一批创新创创业企业，引导产业集聚发展。专项总投资30亿元，通过新增财政资金和整合资金的方式筹措，其中，省发改委省预算内和湘西产业发展资金共安排6亿元（分3年安排）。2020年，省发改委省预算内和湘西产业发展资金共安排资金2亿元，另从2021年资金中预支2亿元，项目整体实施，按照投资比例，任务为建设标准厂房350万平方米左右。
3、2020年度部门其他项目支出绩效目标
（1）部门其他项目绩效目标
在省委省政府的领导下，在立足完善和推广已有的工作成果的基础上，开拓创新，统筹大局抓重点。突出抓好“七个重大”：研究重大战略，谋划重大规划，协调重大政策，统筹重大改革、建设重大平台，分析重大走势，推进重大项目。
一是全面建成小康社会，这里面包括了易地扶贫搬迁、社会民生、就业、城镇和农村基础设施建设等工作，要坚决按照“一脱贫三促进六个全覆盖”的目标，系统梳理薄弱环节，实施精准攻坚，全力打好歼灭战。二是产业项目建设，要落实省委经济工作会议“六个更加注重”的要求，尽快提出2020年“五个100”实施计划，做到精细调度，精准服务。三是扩大有效投资，围绕一批交通、能源、水利、通信、社会民生等重大项目，加强协调推进，争取更多竣工投产。四是区域发展，加快出台长株潭、湘南湘西承接产业转移、湘赣边革命老区、湘西地区高质量发展等规划、方案和指导意见。五是开放升级，要会同省商务厅密切跟进中国（湖南）自由贸易试验区审批动态，主动做好协调服务，力争尽快获批。六是污染防治，切实推进长江经济带生态环境问题整改，开展“回头看”，确保见底清零。七是“十四五”规划编制，要高质量做好规划《纲要》起草工作，按照时间节点加快推进。
（2）2020年度高校“双一流”建设绩效目标
省级示范专业群带头人及青年学术骨干教师等领军人才队伍建设，省级示范专业群建设，省级职业院校学生、教师技能竞赛和技能抽考、毕业设计抽查，省级精品在线开放课程建设、专业教学资源库和标准开发建设，现代学徒制试点、1+X证书试点建设，参加国内、国际学术交流合作、省级科研项目和产学研平台建设，省级思政教育项目、大学生创新创业就业、校园文化建设、社会主义核心价值观培育与践行等。
二、一般公共预算支出情况
2020年，我委进一步建立和完善了内部控制制度，坚持统筹安排、厉行节约、从严控制、杜绝铺张浪费的原则。具体来说，一是严格履行审批手续，明确审批权限，对每项支出都制定了具体的审批程序和审批权限，严格按照审批制度执行，“三重一大”事项或单笔支出30万元以上的重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，原则上不以现金方式支付报账款或借款；对工程建设、设备购置及政府购买服务一律要求履行政府采购程序，办公用品及耗材原则上在财政厅电子卖场实施采购；对会议费、差旅费、培训费和“三公经费”严格按标准和预算额度进行管理控制，杜绝超标准、超预算支出。二是进一步强化项目资金管理，对项目绩效目标设置、资金投向、项目实施进度及资金使用情况进行跟踪管理，确保项目资金专款专用，并保证项目按期保质完成。三是加强非税收入管理，严格执行收支两条线管理制度；加强财务监督检查，认真履行了委本级及所属二级单位的财务自查自审程序，发现问题立整立改，加强纪律监督，确保财务运行合规。
我委对2020年经批准的调整预算数与决算数进行比对分析，我委基本支出与项目支出未超出预算范围。详见下表：
2020年委本级及二级单位预算执行明细表
单位：万元
|
序号 |
项目单位 |
上年结转 |
年初预算数 |
调整预算数 |
本年决算数 |
||||||
|
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
|||
|
1 |
湖南省发展和改革委员会 |
2143.75 |
10061.24 |
1903.00 |
11964.24 |
12013.09 |
10281.76 |
22294.85 |
12013.09 |
10281.76 |
22294.85 |
|
2 |
湖南省发改委干部培训中心 |
3.87 |
603.05 |
0.00 |
603.05 |
646.40 |
0.00 |
646.40 |
628.40 |
0.00 |
628.40 |
|
3 |
湖南省农村经济信息服务中心 |
317.31 |
59.20 |
0.00 |
59.20 |
99.86 |
0.00 |
99.86 |
99.86 |
0.00 |
99.86 |
|
4 |
湖南省价格成本调查队 |
65.84 |
303.43 |
80.00 |
383.43 |
346.68 |
46.04 |
392.72 |
346.68 |
46.04 |
392.72 |
|
5 |
湖南省价格认证中心 |
56.30 |
196.30 |
41.77 |
238.07 |
195.05 |
89.16 |
284.21 |
195.05 |
89.16 |
284.21 |
|
6 |
湖南省价格价格监测分析中心 |
92.73 |
250.30 |
7.89 |
258.19 |
262.61 |
73.74 |
336.35 |
262.61 |
73.74 |
336.35 |
|
7 |
湖南理工职业技术学院 |
1400.00 |
7517.24 |
1244.20 |
8761.44 |
7649.84 |
5923.81 |
13573.65 |
7649.84 |
5923.81 |
13573.65 |
|
合计 |
4079.81 |
18990.76 |
3276.86 |
22267.62 |
21213.52 |
16414.51 |
37628.03 |
21195.53 |
16414.51 |
37610.04 |
|
（一）基本支出情况
基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年度我委基本支出总额为21,195.53万元，较上年基本支出21,620.91万元减少425.38万元。
2020年年初批复的基本支出预算为18,988.60万元，其中工资福利性支出13,425.70万元，商品和服务支出4,321.65万元，对个人和家庭的补助1,241.25万元，年初结转及结余489.24万元。
2020年度我委基本支出决算数21,195.53万元，其中工资福利性支出15,292.85万元；商品和服务支出4,579.45万元；对个人和家庭的补助1,323.22万元，年末结转及结余549.97万元。
（二）项目支出情况
1、2020年度省级专项资金支出情况
（1）2020年度预算内基本建设投资专项资金支出情况
省预算内基建投资计划项目执行情况良好，有关专项具体情况如下：1.特色产业小镇建设专项累计安排资金13500万元（其中含2019年预安排资金7000万元），分两批支持了20个特色产业小镇40个项目建设，总投资262474万元；2.园区新动能培育专项安排资金7000万元，支持22个项目建设，总投资10.1亿元；3.县乡村三级物流配送体系建设专项共安排资金6000万元，支持23个物流体系项目建设；4.创新引领及战略性新兴产业集群发展专项共安排资金9395万元，支持99个项目建设，总投资250035万元；5.政法基础设施建设专项共安排资金7423万元，支持4个项目建设，总投资44417万元；6.农村服务平台建设专项共安排资金20500万元，支持14个市州的2050个村级服务平台建设；7.长江经济带和洞庭湖发展专项共安排资金15000万元，支持长江经济带绿色发展、洞庭湖区生态环境整治“五结合”工程等35个项目建设；8.园区循环化改造专项共安排资金5000万元，支持8个园区中的9个基础设施项目建设，总投资53463万元；9.洞庭湖造纸产业退出专项共安排25000万元，支持岳阳市、常德市、益阳市造纸企业引导退出；10.冷水江锡矿山砷碱渣处理安排资金5000万元，支持其技术改造；11.古树名木保护专项共安排资金1000万元，支持浏阳市等10个县市区古树名木保护；12.其他重大建设专项共安排63132万元，支持“135”工程升级版等29个项目建设；13.重大项目前期费专项共安排资金10000万元，支持28个重大项目前期、重大规划编制等；14.重大水利工程专项共安排资金14000万元，支持防洪工程、城乡供水一体化推进改革试点、农田水利工程等37个项目建设；15.湘赣边区域合作专项共安排资金5000万元，支持示范区15个项目建设；16.稳就业公共实训基地专项共安排资金5000万元，支持10个公共实训基地项目建设；17.省医疗重点专科及基层远程诊室专项共安排资金4050万元，支持6个项目建设；18.社会足球场地设施建设专项共安排资金4000万元，支持省体育局及14个市州社会足球场设施建设。
（2）2020年度现代服务业发展专项资金支出情况
2020年度省现代服务业发展专项资金共计投入15,360.00万元，涉及100个项目，覆盖14个市州，涉及《湖南省发展和改革委员会关于下达2020年度湖南省现代服务业发展专项投资计划的通知》（湘发改投资〔2020〕676号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2020年湖南省现代服务业（冷链物流）发展专项资金投资计划的通知》（湘发改投资〔2020〕716号）文件，具体的资金拨付情况如下图：
（3）2020年度湘西地区开发产业发展专项资金支出情况
为完善专项资金管理制度，省财政厅会同我委修订并印发了《湖南省湘西地区开发产业发展专项资金管理办法》，着力强化年度专项资金管理和项目实施过程监管，推行全程公开、规范评审、集体审议决策、信息比对、责任下沉、责任追究机制，提升项目资金管理规范化标准化水平。2020年度湘西地区开发产业发展专项资金下达计划总额为35,550.00万元，实际到位资金35,550.00万元。2020年度湘西地区开发工作，较好地落实了省委、省政府的决策部署，产业发展专项资金项目管理制度健全，筛选流程严格，资金安排规范，除个别指标受疫情因素影响未完成预期目标外，其他绩效目标完成情况较好，社会满意度较高。资金分配情况如下表：
湘西地区开发产业发展专项资金分配情况表
单位：万元
|
项目名称 |
实际下达资金 |
资金用途 |
备 注 |
|
2020年湘西地区开发产业发展专项资金总额 |
35550 |
|
|
|
一、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设项目 |
11741 |
用于建设乡村旅游精品景区、旅游交通标志体系提升、旅游开发贷款贴息、非遗等旅游商品开发及2019年送客入村奖励等项目。 |
|
|
1、乡村旅游精品景区、旅游交通标志提升项目 |
6710 |
主要支持湘西地区文化生态旅游精品景区建设及精品线路旅游交通标识体系提升。 |
乡村旅游精品景区6040万元、旅游交通标志体系提升670万元。 |
|
2、精品线路建设贷款项目 |
1965 |
对精品线路旅游开发建设项目进行财政贴息补助。 |
|
|
3、非遗等旅游商品开发项目 |
990 |
支持打造一批特色旅游商品、文创产品、演艺节目。 |
|
|
4、2019年送客入村奖励 |
1046 |
按政策对2019年送客入村项目进行奖励。 |
|
|
5、“湘村客栈”验收挂牌、精品线路云平台、宣传营销推介、人才培训等项目 |
900 |
支持“湘村客栈”验收挂牌、精品线路宣传营销培训、信息化服务平台等项目补助。 |
主要由省文化和旅游厅组织实施。 |
|
6、重大问题研究及重点工作项目 |
130 |
支持精品线路建设助推全域旅游发展案例集、宣传片、评审验收等项目。 |
|
|
二、湘西地区重大产业项目奖补及特色优势产业链培育项目 |
7339 |
|
|
|
1、湘西地区重大产业项目奖补 |
5980 |
对湘西地区55个重大产业项目进行奖补。 |
|
|
2、湘西地区特色优势产业链培育项目 |
1220 |
对湘西地区15个中药材特色产业链和2个楠竹特色优势产业链共17个产业链培育项目进行奖补。 |
|
|
3、重大问题研究及重点工作项目 |
139 |
支持“十四五”湘西地区开发和革命老区政策起草、规划编制以及专项资金绩效评价等项目。 |
|
|
三、潇湘茶和天然饮用水公共品牌建设 |
7764 |
|
|
|
1、潇湘茶公共品牌建设项目 |
4764 |
主要支持大湘西地区潇湘茶品牌宣传推介、品牌营销网点、参展及组展补贴、设备改造更新项目建设。 |
|
|
2、潇湘天然饮用水公共品牌建设项目 |
3000 |
用于天然饮用水设备更新改造、仓储物流配送建设、产品水源地保护设施建设、新产品开发和信息化平台建设、营销体系建设及品牌宣传营销等方面。 |
|
|
四、易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目 |
8706 |
对易地搬迁贫困户参与度高的特色农林产业项目及吸纳易地搬迁贫困户就业的企业给予奖补支持；对 2019年易地扶贫搬迁工作考核评分一类的5个市（州）和14个县（市）予以资金奖励。 |
|
|
1、后续产业项目 |
3836 |
|
|
|
2、就业 |
3445 |
|
|
|
3、市县奖励 |
1200 |
|
|
|
4、重大问题研究及重点工作项目 |
225 |
支持易地扶贫搬迁信息系统改造升级与运营维护、制作和编印湖南省“十三五”易地扶贫搬迁全书、工作纪实、专题纪录片等项目。 |
|
（4）2020年度农网改造升级工程专项资金支出情况
2020年共下达农网改造升级工程省财政贴息资金54,000.00万元元,其中,下达国网湖南省电力公司52,231.00万元,下达湖南新华供电有限公司0.1769万元,用于补助已开工农网改造项目贴息。
（5）2020年度“135”工程升级版专项资金支出情况
2020年3月和12月，分别以湘发改投资【2020】120号和湘发改投资【2020】120号下达专项第一批、第二批投资计划，我委40,000.00万元资金已全部下达到位。项目已按计划开工建设，部分已建成入驻，引进了一批创新创业企业入驻，带动了区域经济发展。
2、2020年度部门项目支出情况
项目支出是在基本支出之外，为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项、高校“双一流”建设专项等支出。
（1）年初预算情况。2020年年初预算批复的项目支出为3,279.02万元。（包含业务工作经费2634.02万元；运行维护经费125万元；高校“双一流”建设520万元）其中：商品和服务支出1,941.72万元；对个人和家庭的补助724.2万元，资本性支出133.10万元，其他支出480万元，年初结转及结余3,590.56万元。
（2）年末决算情况。2020年项目支出决算数为16,414.51万元。（业务工作经费决算数5,321.63万元；运行维护经费决算数10,406.98万元；高校“双一流”建设决算数685.90万元）其中：商品和服务支出2,215.05万元，对个人和家庭的补助支出870.86万元，资本性支出（基本建设）7,470.80万元，资本性支出3235.07万元，对企业补助61.10万元，其他支出2561.64万元，年末结转及结余8,745.17万元。
湖南理工职业技术学院“双一流”建设支出685.90万元。按照高校“双一流”建设要求，主要用于学院科研立项提升、培育学生竞赛、教师队伍建设、产教融合推进、学生创业就业建设等方面。
（三）“三公”经费情况
我委认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。我委2020年度“三公”经费使用情况详见下表：
2020年度“三公”经费使用情况表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及 |
公务接待费 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
结余数 |
预算数 |
决算数 |
结余数 |
预算数 |
决算数 |
结余数 |
预算数 |
决算数 |
结余数 |
|
|
合计 |
274.13 |
204.47 |
69.66 |
50 |
0 |
50 |
177 |
176.21 |
0.79 |
47.13 |
28.26 |
18.87 |
|
湖南省发展和改革委员会本级 |
260 |
192.13 |
67.87 |
50 |
0 |
50 |
165 |
165 |
0 |
45 |
27.13 |
17.87 |
|
湖南省发改委干部培训中心 |
2.45 |
1.66 |
0.79 |
0 |
0 |
0 |
2.45 |
1.66 |
0.79 |
0 |
0 |
0 |
|
湖南省农村经济信息服务中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
湖南省价格成本调查队 |
5.08 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.55 |
4.55 |
0 |
0.53 |
0.53 |
0 |
|
湖南省价格认证中心 |
6 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
湖南省价格价格监测分析中心 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
湖南理工职业技术学院 |
16 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
8 |
3 |
5 |
8 |
6 |
2 |
2020年度“三公”经费预算数为274.13万元，其中，因公出国（境）费50万元，公务用车购置及运行费177万元（包括公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费152万元），公务接待费47.13万元。
全年决算支出“三公”经费204.47万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费176.21万元、公务接待费28.26万元。较2019年“三公”经费决算支出（302.35万元）减少97.88万元，“三公”经费比上年降低了32.37%。
上述《2020年度“三公”经费使用情况表》中不包含湖南理工职业技术学院年初纳入专户管理的非税收入拨款预算列支的“三公”经费预算数16万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费8万元；湖南理工职业技术学院2020年度实际“三公”经费支出决算数为9万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费6万元。
全年“三公”经费预算结余69.66万元，预算结余率为25.41%。全年具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费用
2020年度因新冠疫情影响出国费用为0
2、公务用车购置及运行费
2020年度本单位新购置1辆公务用车，年末本单位共有27辆公务用车。2020年度的公务用车购置及运行费实际为176.21万元，占全年“三公”经费总支出的86.17%，较上年度200.75万元节约了12.22%。
3、公务接待费
2020年度全年国内公务接待共98批3052人次，全年决算支出公务接待费28.26万元，占全年“三公”经费总支出的13.82%，较上年度40.43万元节约了30.10%。
三、政府性基金预算支出情况
我委2020年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我委2020年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我委2020年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
我委各部门根据2020年度工作计划、立法工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、内涵建设，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进发改建设事业和全省经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分95分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：
（一）部门职责履行情况
1、2020年度重点工作及成效
（1）全力抓实疫情防控，稳定市场经济发展。一是有效保障防疫物资。积极推进口罩扩能转产，在较短时间内将全省口罩日产能从34万只提升至1亿只，居全国前列。组织各市州累计投放平价口罩3亿多只。制定扩大核酸检测支持政策，推动检测能力迅速提升。率先出台疫情防控救治能力建设方案，启动实施一批公共卫生防控救治能力提升项目。二是有序推动复工复产。聚焦重点企业、重大项目、重要园区，坚持产业链上下游、大中小企业、省市县“三个联动”，实行“一日一调度、一日一反馈”，及时解决突出问题。3月8日，3841个省市重点项目实现满岗复工，规模工业复工率接近100%，走在了全国前列。三是持续抓好保供稳价。建立并启动市场价格异常波动突发事件应急响应机制，对重要民生商品及防疫医药品价格进行应急日监测。及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，累计发放价格临时补贴11.09亿元。
（2）系统加强宏观谋划。一是立足发展新阶段编制规划。编制完成“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要（草案），已通过省人大会审查，组织编制38个省级重点专项规划。长株潭区域一体化发展、冷链物流发展等一批重要规划发布实施。二是把握发展新趋势研判形势。针对疫情对经济运行、高新技术产业、农民工外出就业的影响等问题开展了深入研究分析，为省委决策提供了有力参考。牵头建立服务高质量发展经济运行监测联席会议制度，定期报告相关情况。三是着眼发展新要求制定政策。完善高质量发展顶层设计，制定评价办法和指标体系。牵头起草了打造“三个高地”、加快完善社会主义市场经济体制、构建现代环境治理体系等政策意见，制定了冷链物流业高质量发展、产业园区高质量发展等专项政策。
（3）突出抓好三大攻坚战。一是全面完成易地扶贫搬迁任务。获评2019年度国务院易地扶贫搬迁督查激励省份。69.4万建档立卡贫困群众全部搬迁入住，拆旧复垦率、脱贫率均达100%，水电路、教育、医疗卫生等设施实现全覆盖，产业就业帮扶措施到户到人。二是扎实推进污染防治。2018、2019年长江经济带生态环境警示片披露的37个突出问题，33个完成整改和验收销号，对尚未完成整改的问题和2020年交办的问题，合并建立台账，一并推进整改。洞庭湖生态环境整治“三年行动计划”圆满收官。娄底锡矿山砷碱渣治理技改生产线建成投产，阶段性完成中央环保督查“回头看”问题整改任务。三是积极防范化解重大风险。对政府投资项目从严把关，建立专项债券项目联合督查机制。核准发行企业债381亿元，未出现一例违约。牵头完成全省“景观亮化工程”过度化专项整治。牵头处置“僵尸企业”126家。
2、积极主动推进信息公开
2020年，我委保质保量完成了《湖南省2020年政务公开工作要点》中要求落实的各项任务。此外，我委还承担了两个重点领域公开任务。一是主动公开优化营商环境政策措施。在省政府门户网站设立优化经济发展环境专栏，全年主动公开了《优化营商环境条例》《湖南省优化经济发展环境规定》等政策措施，发布了14个市州各类优化营商环境信息78条，提高企业与公众对政策的知晓度和获得感。二是集中公开涉企政策信息。在省人民政府和省发展改革委等门户网站、“湖南发改”政务微信平台、《湖南日报》《红网》等省内主流媒体，集中公开涉企政策信息。全面梳理、打包集成涉企政策文件和复工复产政策，发布政策解读类文章近100条，涉及相关政策15个，对涉及群众切身利益的政策调整重点跟进、精细解读。出台涉企政策时，向全社会公开征集意见建议，使涉企政策更贴近实际、更具操作性。
3、切实加强自身建设，加强党政学习教育
（1）把习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记来湖南考察重要讲话精神作为学习重点，全年组织党组中心组理论学习12次、专题讲座6场，推动学习教育常态化、长效化。根据要求，全年在习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻工作平台上报送8次学习贯彻情况，包括学习贯彻习近平同志在党的十九届五中全会上的报告和讲话精神等内容。
（2）加强党风廉政建设，严格落实“三重一大”集体决策制度，坚持把日常监督摆在突出位置，全面开展廉政风险排查。开展支部书记“双述双评”，提升支部“五化建设”水平。开展文明创建，委机关获批第六届全国文明单位。
（二）预算支出管理情况
1、基本支出管理情况。依据国家《预算法》和《经费预算管理规定》，为了加强和完善预算管理的相关规定，2020年度我委根据省财政厅最新的财政财务管理规定，进一步完善了财务管理制度，明确责权关系，确保经费预算体系的有序运行，使预算活动得到有效规范。在经费预算编制、执行中的责任部门和人员也增强了法纪观念，树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，压缩不合理的支出项目，减少经费预算“水分”，提高了经费预算的科学性和准确性。
2、项目支出管理情况。我委对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控。根据专项资金使用进度定期召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时协调解决；加大项目资金监控力度，规范专项资金管理制度；加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验。要求各项目单位严格按照资金管理办法建立健全财务制度，将财政补助资金纳入项目单位财务统一管理，按照国家和省相关经费管理规定，实行独立核算、专款专用，并接受我委及相关部门的监督检查，任何单位、个人不得克扣、挤占或挪用项目财政专项资金。要求各项目单位对资金的分配、使用、管理、监督制定具体管理措施，对专项资金的使用严格按照项目范围和进度执行。
（三）经济效益情况
1、精准扩大有效投资，促进区域经济发展
（1）出台稳投资系列政策文件，建立项目远程审核绿色通道，分两批推动1547个重大项目集中开工。发布省重点建设项目清单和“五个100”年度实施计划。175个省重点项目、“五个100”均超额完成年度投资计划；新开工重大项目6930个，超上年全年。长沙机场改扩建项目启动实施，新粤浙管道正式通气，犬木塘、椒花水库开工建设，“两线一站”铁路项目正式投运，长益复线、安慈高速石门段建成通车。
（2）争取中央预算内投资245亿元、专项债1334亿元，与金融机构联合建立2000亿元稳投资专项，举办稳企业保就业政银企对接会。重大项目用地实现应保尽保。稳投资做法在全国发改会上做典型发言。同时，牵头建立促消费联席会议制度，出台提振消费扩大内需的若干措施，积极促进消费回升。
2、大力推动产业转型升级，促进行业稳定发展
（1）推动手机平板电脑、工程机械、功率半导体等产业链纳入国家重点支持范围，支持实施基板玻璃、轨道交通和汽车IGBT等重大技术装备攻关。推动工程机械配套产业园挂牌。制定支持岳麓山大科城加快发展若干意见，持续支持马栏山视频文创园版权交易中心等重点项目、郴州国家可持续发展议程创新示范区建设。新增国家企业技术中心5个，衡阳、株洲高新区，岳阳城陵矶新港区获批全国双创示范基地，全省国家创新平台达120家。出台产业园区高质量发展实施意见，新认定6个省级高新区，增强园区发展新动能。推动农村一二三产业融合发展，资兴市、靖州县等5个园区获批第二批国家农村产业融合发展示范园。
（2）统筹安排2亿元纾困资金，支持受疫情影响严重的住宿餐饮行业渡过难关。大力推进现代服务业和先进制造业深度融合试点，我省1个试点区域和4家试点企业获评，总数位列全国第1。岳阳获批港口型国家物流枢纽，怀化纳入国家骨干冷链物流基地。
3、扎实办好民生实事，推动市场经济发展
（1）全力稳就业促创业。推动返乡创业高质量发展，19个试点县吸纳返乡入乡创业人员19.97万人。支持11个公共实训基地项目建设。
（2）全力保障能源安全。疫情防控期间，全省能源供应不断档、不停摆。迎峰度夏期间，用电负荷连续4次创历史新高，保障依然有力有序。迎峰度冬以来，积极协调电煤调运、外电入湘和天然气供应，科学组织和推行有序用电，确保了民生用电不受影响，促进经济良好发展。
（四）社会效益情况
1、促进区域协调发展，构建新战略格局
（1）对接国家重大区域发展战略。制定对接粤港澳大湾区实施方案，建立与大湾区的跨省对话合作常态化机制。全面融入长江经济带建设，岳阳获批长江经济带绿色发展示范区。扎实开展对口支援，援藏工作被国家发改委评为成效突出支援方。
（2）推进长株潭一体化。“三干”主线正式通车，“半小时交通圈”初步形成。建立健全长株潭生态绿心项目准入、遥感监测、生态保护补偿及评估考核机制。
（3）推进湘赣边区域合作示范区建设。联合江西编制总体方案，发布三年行动计划。联合打造“湘赣红”区域公用品牌，共同举办红色文旅推介活动。醴茶铁路恢复客运，国省干线全部实现对接。
（4）加快建设湘南湘西承接产业转移示范区。印发实施发展规划，推进示范区《若干政策》落地落实，加快基础设施和公共平台建设。
（5）推动特殊类型地区发展。推进老工业地区和资源型地区转型，株洲老工业基地调整改造获国务院通报表扬。推进县城城镇化补短板强弱项，支持特色产业小镇建设，新增20个特色产业小镇。
2、持续深化改革开放，推动重大项目实施
推动重点改革取得实效。制定深化对接“北上广”优化大环境行动工作方案，优化营商环境工作得到李克强总理批示肯定。获批全国首个低空空域管理改革试点拓展省。全面完成公车改革。深入推进水电气价格、电力、油气体制等重点改革。大力开展招投标突出问题专项整治。持续扩大对外开放，编制自贸区“国际投资贸易走廊”专项规划，支持长沙打造中欧班列集结中心。
3、加强官方网站和微信公众号的内容建设，及时公开政府信息、回应社会关切
2020年，按照国务院和省委、省政府决策部署，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全省中心工作和社会公众期盼，深化重点领域信息公开，不断拓宽信息公开范围和渠道，切实抓好政府信息公开各项工作的落实。
我委全年网站主动公开信息5172条，“湖南发改”微信公众号发布信息1347条。其中发布政务动态信息769条，通知公告404条，建议提案办理81条，政策解读21篇，公众互动、网友来信答复750件。按程序答复依申请公开政府信息86件。门户网站年访问量约684万次，微信公众号订阅用户超4万户。依托省信用信息共享交换平台实行联合惩戒，截至2020年12月底，省级社会信用平台共归集14个市州、45家省直成员单位、116.5万家企业，约5.21亿条信用信息，“双公示”数据1932万条。进一步完善湖南省投资项目在线审批监管平台（湖南省工程建设项目审批管理系统）建设，实现了省市县三级相关审批单位网上入驻。
（五）生态效益情况
2018年、2019年长江经济带生态环境警示片披露出问题已彻底整改完成，洞庭湖生态环境整治“三年行动计划”圆满收官，4个园区环境污染第三方治理纳入国家试点，1个园区确定为国家绿色产业示范基地，娄底锡矿山砷碱渣治理技改生产线建成投产，异地扶贫搬迁拆旧复垦率达100%，极大的改善了生态环境，提高社会舒适度，对低碳绿色发展、环境保护做出巨大贡献。
七、存在的问题及原因分析
通过本次绩效自评，发现我委还存在以下几方面不足：
（一）预算管理有待加强
1、预算追加占比较大
2020年度我委年初预算数为22,267.62万元，由于年初预算经费有限，因工作需要，在年中追加部分专项工作经费，年中追加预算数为20,557.76万元，预算追加占年初比92.32%，年中预算追加占比较大。
2、部分二级单位项目经费执行率偏低
湖南省价格成本调查队国家拨付项目经费105.07万元（其中：上年结转结余54.75万元），当年实际执行数46.04万元，结余59.03万元，预算执行率为44%。湖南省价格监测分析中心国家拨付项目经费预算125.28万元（其中：年初结转结余86.42万元），当年实际执行数73.74万元，结余51.54万元，预算执行率为58.86%。
执行率偏低的主要原因有：一是国家历年来下达项目支出经费，多年留存单位账户沉淀，导致部门整体执行率偏低；二是部分项目资金于当年10月以后到位，且项目是跨年进行，年底难以全部形成支付；三是项目实施期及前期准备阶段时间较长，导致项目无法按照预期计划实施。
3、个别二级单位年初预算编制不够精准
湖南省发改委干部培训中心2020年基本支出中“差旅费”预算数为12000元，年底决算数为仅为1694.40元，年初预算编未精细化，科学化，合理化编制。
（二）财务管理有待规范
1、个别二级单位预算会计科目核算欠规范
湖南省价格成本调查队在支付农调数据审核系统开发费30000元，其中9000元在“其他发展与改革事务支出-办公费”支出，21000元在“其他发展与改革事务支出-委托业务费”中支出，价格认证中心在支付住房补贴19560元时，其中7132.87元在“事业运行-津补贴”中支付，12427.13元在“事业运行-其他工资福利”中支出。会计科目核算欠规范。
2、个别二级单位财务账面长期挂账，未及时注销清理
湖南省发改委干部培训中心财务账面“长期股权投资”科目长期挂账254.75万元，被投资的下属公司于2005年已移交国资委，原公司已注销，该笔资金长期挂账未及时办理注销手续。
（三）固定资产报废处置，未经主管部门审批
2020年湖南省发改委干部培训中心处置旧空调四台，账面原值7080.00元，处置收益600元，处置报废资产未向上级主管部门申请报备，未获得主管部门审批。
八、下一步改进措施
针对以上存在的不足之处，我委将采取以下措施加以改进：
（一）加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度
紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照省财政的要求建立健全完善符合被单位工作实际的涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。
（二）加强财务管理，规范财务基础工作
严格按相关规定设置和使用会计科目，按照实际发生的经济业务进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。切实加强会计人员继续教育，通过举办各种形式学习班,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平。
（三）健全资产管理制度，确保国有资产安全完整
加强固定资产管理、登记和权属认定工作，对于已损毁报废的固定资产不得随意处置，已取得的固定资产应及时办理权属证件，据实核定单位各项资产，并定期对固定资产进行盘点清理、账实核对，按程序报废核销固定资产，防止国有资产流失，保障国有资产的安全、完整。
（四）强化预算绩效管理应用，凸显预算绩效管理实效
按照达哲书记关于“加强财审联动，促进预算绩效管理在湖南落地见效”的要求，强化绩效自评的结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效率，推动部门绩效管理水平的提高，取消对低效、无效的项目资金安排，将更多预算资金用在服务我省“三高四新”战略发展建设。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我委门户网站上进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金；三是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。
湖南省发展和改革委员会
2021年5月28日
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