2020年度湖南省农村经济信息服务中心决算

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2020年度湖南省农村经济信息服务中心决算

湖南省发展和改革委员会 fgw.hunan.gov.cn 时间：2021年09月03日 09:49 【字体：大中小】

2020年度

湖南省农村经济信息服务中心决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湖南省农村经济信息服务中心单位概况

一、部门职责

负责湖南省农村经济信息网络的建设、管理和维修；建设经营湖南省现代农业综合示范基地及其相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。因单位小人员少，仅设办公室和财务室两个部门。

（二）决算单位构成。2020年单位决算公开单位为湖南省农村经济信息服务中心单位本级。

第二部分单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省农村经济信息服务中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.8	一、一般公共服务支出	14	55.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	8	1.16	八、社会保障和就业支出	21	6.27
	9			22
本年收入合计	10	62.96	本年支出合计	23	99.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	317.31	年末结转和结余	25	280.41
总计	13	380.27	总计	26	380.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：湖南省农村经济信息服务中心 2020年度单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62.96	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
22999	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2299901	其他支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

　　　　　公开03表

部门：湖南省农村经济信息服务中心　　　 2020年度　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.86	99.86		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	55.53	55.53		0.00		0.00
20104	发展与改革事务	55.53	55.53		0.00		0.00
2010401	行政运行	2.60	2.60		0.00		0.00
2010450	事业运行	52.93	52.93		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27		0.00		0.00
229	其他支出	38.06	38.06		0.00		0.00
22999	其他支出	38.06	38.06		0.00		0.00
2299901	其他支出	38.06	38.06		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　　公开04表

部门：湖南省农村经济信息服务中心 2020年度　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61.80	一、一般公共服务支出	33	55.53	55.53
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.27	6.27
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	61.80	本年支出合计	59	61.80	61.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	61.80	总计	64	61.80	61.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省农村经济信息服务中心 2020年度单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		61.8	61.8
201	一般公共服务支出	55.53	55.53
20104	发展与改革事务	55.53	55.53
2010401	行政运行	2.6	2.6
2010450	事业运行	52.93	52.93
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省农村经济信息服务中心 2020年度单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.78	302	商品和服务支出	6.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.48	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05
人员经费合计	55.78	公用经费合计	6.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省农村经济信息服务中心 2020年度单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省农村经济信息服务中心 2020年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　　公开09表

部门：湖南省农村经济信息服务中心　　　 2020年度单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计380.27万元。与上年相比，增加256.73万元，增长207.81%，主要原因是2020年将以前年度结转和结余数纳入年度决算。2020年度支出总计99.86万元，与上年相比增加17.77万元，上升21.65%，主要原因是增加了资产移交清算费用和补发了人员职级差额工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计380.27万元，其中：财政拨款收入61.8万元，占98.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.16万元，占1.84%，上年结转317.31万元，占83.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计99.86万元，其中：基本支出99.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计61.8元，与上年相比，减少60.96万元，减少49.66%，主要原因:一是我单位为差额拨款单位，2018年有24万元国有资产有偿性收入弥补经费不足，2019年因省政府办公厅政策要求，我单位经营性资产全部移交至政府，此后我单位再无国有资产有偿性收入；二是两年内未用完的项目结余资金36.96万元已上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出61.8万元，占本年支出合计的61.89%，与上年相比，财政拨款支出减少20.29万元，减少25.33%，主要原因是2020年度减少了非税收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出61.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类）支出55.53元，占89.85%；财政事务0万元，占0%，教育支出0万元，占0%;社会保障和就业支出6.27万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水利支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为59.2万元，支出决算数为61.8万元，完成年初预算的104.39%，其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为49.86万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年终追加预算2.6万元，二是社会保障和就业支出指标调整增加3.07万元。其中：

发展与改革事务（款）按项分类：2010401行政运行支出2.6万元，2010450事业运行52.93万元。

2、社会保障和就业支出（类）

2020年社会保障和就业支出年初预算为9.34万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算数的67.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是指标调整至一般公共服务类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出61.8万元，其中：人员经费55.78万元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费6.02万元，占基本支出的9.74%，主要包括工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，(由于支出预算数和决算数都为0，无法计算百分比），其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年预算和决算均为0万元(由于支出预算数和决算数都为0，无法计算百分比）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年预算数和决算数均为0万元(由于支出预算数和决算数都为0，无法计算百分比）。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年预算数和决算数均为0万元(由于支出预算数和决算数都为0，无法计算百分比）。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年预算数和决算数均为0万元(由于支出预算数和决算数都为0，无法计算百分比）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（由于支出为0，无法计算百分比）。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.46万元，比年初预算数增加14.75万元，上升219.82%。主要原因：一是增加经营性资产移交清算费用12.8万元，二是增加公务出行交通费1.52万元，三是增加残疾人保障基金0.43万元。

十、一般性支出情况

2020年本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于支出为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于支出为0，无法计算百分比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元（由于支出为0，无法计算百分比），服务采购授予中小企业合同金额0万元（由于支出为0，无法计算百分比）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，结合《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，湖南省农村经济信息服务中心对2020年度部门整体支出资金进行绩效自评。主要围绕部门职能职责、经费执行情况、资金使用效率等情况来开展评价。自评得分96分，整体结果为“优”。同时已按省财政厅统一要求在主管单位湖南省反正和改革委员会门户网站公开。

第四部分名词解释

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款和存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生履行管理职能、维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分附件

2020年度湖南省农村经济信息服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2021 年 3 月 25 日

（此页为封面）

一、基本情况

（一）单位基本情况

我单位湖南省农村经济信息服务中心为省发改委下属二级差额拨款财务独立核算事业单位，执行政府会计制度。截至2020 年12月31日，我单位编制人数5人，年末实有人数4人。

（二）部门整体收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入61.8万元，其中年初预算59.2万元，年中追加2.6万元。年初结转317.31万元，全年支出决算数99.86万元，全部为基本支出。年末结转280.41万元，预算执行率26.33%。因我单位原为自收自支单位，单位支出一直由自有资金账户开支。2015年7月转为差额拨款单位、2019年转为财政预算单位后，自有资金账户一直有资金结转（现单位经费不足部分也一直由自有资金账户弥补），由于这一历史原因造成了预算执行率低。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年我单位基本支出共计99.86万元，其中人员经费78.4万元，公用经费21.46万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位职能主要是负责湖南省农村经济信息网络的建设、管理和维修；建设经营湖南省现代农业综合示范基地及其相关社会服务。因政策原因，湖南省现代农业综合示范基地已全部移交，该职能无法履行。2020年，我单位主要围绕农经信息网络的管理开展相应的工作，确保全省农经信息网络的畅通。

七、存在的问题及原因分析

因农经信息网络建设无法全面覆盖，对全省经济发展无法起到带动作用。

八、下一步改进措施

我们将进一步加大全省农经信息网络的建设、管理和维护，普及网络应用，更好地促进建设新农村、城乡一体化发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

2021年3月25日

2020年度湖南省农村经济信息服务中心决算

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