第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入299.57万元，其中：年初结转和结余56.30万元，本年收入243.27万元，与上年相比，收入减少36.81万元，减少10.95%，主要是因为2019年上年结转资金比2020年多；2020年度支出284.21万元，与上年相比，支出增加91.35万元，增长47.37%，主要是因为2020年新增人员以及工作重心和工作内容的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计243.27万元，其中：财政拨款收入243.27万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计284.21万元，其中：基本支出195.05万元，占68.63%；项目支出89.16万元，占31.37%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入299.57万元，其中：年初结转和结余56.30万元，本年收入243.27万元，与上年相比，收入减少36.81万元，减少10.95%，主要是因为2019年上年结转资金比2020年多；2020年度财政拨款支出284.21万元，与上年相比，支出增加91.35万元，增加47.37%，主要是因为2020年新增人员以及工作重心和工作内容的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出284.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加91.35万元，增长47.37%，主要是因为2020年新增人员以及工作重心和工作内容的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出284.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.81万元，占93.88%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出17.40万元，占6.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为238.07万元，支出决算数为284.21万元(含年中追加和上年结转)，完成年初预算的119.38%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加5.20万元。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为164.30万元，支出决算为228.72万元(含上年结转)，完成年初预算的139.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年新增人员以及工作重心和工作内容的调整。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为41.77万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守财务规定，厉行节约，缩减部分开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.00万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的54.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费标准的调整导致该指标结余，及时对该指标进行调剂，用于弥补其他方面资金的不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出195.05万元，其中：人员经费159.42万元，占基本支出的81.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.63万元，占基本支出的18.27%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的83.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响咨询和业务指导以电话和快递为主要沟通方式，与上年相比减少0.19万元，减少100%,减少的主要原因是受疫情的影响咨询和业务指导以电话和快递为主要沟通方式。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.39万元，增长27.80%,增长的主要原因是车辆购置于2008年1月，因车辆年代久远维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆用油、维修保养费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.63万元，比年初预算数减少8.45万元，降低19.17%。主要原因是：严格遵守财务规定，厉行节约，缩减部分开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.2万元，用于召开市、州（含部分先进县市区）价格认证中心主任座谈会会议，人数35人，内容为全省价格认证中心机构人员情况和工作开展情况；开支培训费45.87万元，用于开展全省价格认定新进人员和业务骨干人员业务培训，人数300人，两期培训的内容为全省范围的综合业务平台推广培训及业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.97万元(使用2019年度结转的指标金额)，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是作为同城异地交通通勤车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，湖南省价格认证中心在省发改委党组的正确领导下，在国家发改委价格认证中心的关怀指导下，在全省各级价格认定机构的支持配合下，以围绕价格工作、服务经济建设为中心，进一步强化“管理、监督、指导、协调”为总体思路，认真履行部门职责、积极探索工作方法、强化业务指导、严格规范管理，推进价格认定综合业务平台建设，全面提升全省价格认定工作整体水平，达成了本年度制定的各项工作目标，取得了较好的成效。

 

第四部分  名词解释

 

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。”

公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

第五部分  附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构设置情况：

湖南省价格认证中心于2001年6月经省编委湘编办函〔2001〕48号批复成立，现为湖南省发展和改革委员会直属公益一类事业单位。

2、机构编制人员情况：

省编委核定我中心全额拨款编制8人，其中在职人员8人，退休人员2人，聘用人员1人。

3、部门职责：

我中心主要是办理本省、自治区、直辖市纪律检查委员会、高级人民法院、人民检察院、人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构，直辖市中级人民法院、人民检察院提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项。

（二）部门整体收支情况

2020年度资金收入总额2995700.00元，其中：当年年初预算2380700.00元，上年结转资金563000.00元，年终追加52000.00元。

2020年度资金支出总额2842081.62元，结余指标153618.38元。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

  组织进行全省价格认定系统新进人员岗位培训及价格认定骨干人员继续教育培训；指导本行政区域内及各级价格认定机构开展价格认定工作和省级复核案件办理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度我中心基本支出实际总支出为1950495.37元。

（二）项目支出情况

2020年度我中心项目支出实际总支出为891586.25元。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，湖南省价格认证中心在省发改委党组的正确领导下，在国家发改委价格认证中心的关怀指导下，在全省各级价格认定机构的支持配合下，以围绕价格工作、服务经济建设为中心，进一步强化“管理、监督、指导、协调”为总体思路，认真履行部门职责、积极探索工作方法、强化业务指导、严格规范管理，推进价格认定综合业务平台建设，全面提升全省价格认定工作整体水平，达成了本年度制定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（一）抓好党建工作，促进整体水平提高

我中心在思想、政治和行动上始终做到与党中央保持高度一致，注重增强四个意识；严格执行廉洁自律各项规定，时刻做到自重、自省、自警、自励；加强个人修养，对党忠诚，自觉践行社会主义核心价值观，自觉执行党的纪律和规矩，真正做到头脑清醒，立场始终坚定。

1、以政治建设为统领，强化意识形态。认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于意识形态工作的系列重要讲话精神，以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党要求为主线，按照意识形态相关规定，统一思想，凝聚力量，牢牢把握意识形态工作主导权，切实抓好意识形态工作。在工作中，我中心强化服务意识，大局意识，推进价格认定工作与党的工作和党的事业融为一体，把价格认定业务工作当成群众工作、社会工作、政治工作来做，要求价格认定人员做到意识到位、责任到位、落实到位，增强认定人员工作责任感和使命感。

2、深化理论学习，提高思想认识。牢固树立学习理念，把学习党章党规、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话放在首位，增强对党的理论深刻理解，提高政治素养和党性修养，着力解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题。增强中心理论学习的针对性、实效性，在提升理论素养上下工夫、在拓展知识视野上求突破、在推动工作发展上见实效。探索与中心工作相结合、突出中心特点的学习方法。牢固树立抓好党建是最大成绩、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职的意识，把党建工作与业务工作紧密结合，在建设队伍、落实重点工作任务等各项具体工作中，取得了突出效果。

3、落实主体责任，廉政工作扎实推进。为杜绝社会不良风气对我中心的侵蚀，我中心严格落实“中央八项规定”；严禁弄虚作假、虚报浮夸，搞脱离实际的“政绩工程”；严禁公车私用；严禁利用公款大吃大喝，旅游和庆典活动；严禁党员干部对婚丧事宜大操大办。坚持开展谈心谈话制度，坚持“三个必谈”，即群众有反映时必谈、岗位调整时必谈、个人发生重大事项时必谈。通过谈话，对党员干部进行及时有效的提醒、帮助、批评和教育，做到警钟长鸣，防患于未然。进一步加强廉政风险防控，把廉政风险防范与岗位职责紧密结合，对单位和个人风险防控进行梳理，找准单位和个人在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败的风险点，将廉政风险防范管理要求嵌入到具体业务工作环节中，与廉政谈话、个人重大事项报告、民主生活会、述职述廉等紧密结合起来。强化干部管理，严格上下班纪律，离岗请假制度；严格监督干部日常工作状态，坚决杜绝“不作为、乱作为”现象发生；认真落实“首问负责、限时办结、服务承诺、责任追究”四项制度，坚决杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象，切实提高服务水平。

（二）高质量推进我省价格认定工作有序开展

我中心以高度的政治责任感和事业心立足本职、认真履责，以良好服务态度，过硬的专业本领，高尚的职业操守，统筹推进全省价格认定工作有序开展，为价格管理工作添彩。

1、强化责任担当，指导全省各级价格认定机构业务工作高质量开展。2020年度，全省各级价格认定机构共协助国家机关对35792件案件进行价格认定，涉及金额405797.27万元。今年上半年，省中心协助办理红十字会海外抗疫物资清关案，为抗疫工作献上价格认定系统绵薄之力；办理陈泽辉案、龚武生案、谭本仲案助力反腐，获得省纪监委肯定。随着事业单位机构改革不断推进，全省近半数价格认定机构主任、业务骨干岗位进行了调整。面对价格认定业务骨干的大量流失，全省价格认定业务整体水平大幅下滑，各地业务水平分布极为不平衡的现状，我中心联系实际、突出重点积极应对，组织力量梳理历年来的文件资料，收集各市州出现的典型案例，编印了《价格认定文件汇编》、《湖南省价格认定工作手册》、《湖南省价格认定典型案例选编》三本书，指导全省价格认定业务工作的开展；通过对重点、难点案件进行提前介入，派员实地跟踪了解情况，直面矛盾和问题，找准症结，加强沟通，理顺情绪，将这些矛盾和摩擦及时化解。一年来，我中心通过指导长沙市办理文烈宏相关涉黑案不动产的清查、指导娄底市办理近亿元涉黑财产清查、指导邵阳市办理曹家大院相关土地违规使用和违章建筑的处置、指导湘西州退捕禁捕相关渔船的价格认定等大案要案的办理，服务各级政府，助力黑财清底，为全省经济社会发展保驾护航。

2、科学合理安排学习和培训，努力实现价格认定人员由单一型、略懂型向复合型、专家型转变。国家发改委价格认证中心自2019年推出“价格认定综合业务平台”。面对互联网、大数据，“高、新”技术的挑战，我中心在加强对全省价格认定人员业务培训的同时，积极响应国家号召，缜密部署，认真落实，克服面对新技术的畏难情绪及人员紧张、业务量大等诸多困难，分批次轮流组织人员参加国家组织的培训。为达到以“用好平台、规范流程、提高效率、共享资源”的目标，我中心全员参与，部分业务骨干多次参训，成为行家里手。同时与有条件的市州密切沟通，交流讨论，开展先期试点，探索出全省推广的要点、难点，并积极与软件开发公司技术人员联系，帮助解决难点问题。2020年，我中心举办了两期全省范围的综合业务平台推广培训及业务培训，累计培训各级价格认定人员300余名，收到了较好效果，同时极大地提高了全省各级价格认定人员业务综合水平，锻炼了价格认定系统队伍。

（三）强化内部管理，严格依法办事

我中心结合工作实践对原有的规章制度进行系统梳理，完善了我中心价格认证的《工作职责》、《学习制度》、《考勤请假制度》、《档案管理制度》、《工作纪律》等规章制度，使内部管理工作实现制度化、规范化。参照政府采购竞争性谈判模式，聘请律师事务所专业团队作为法律顾问，为我中心业务工作开展提供法律支持。加大宣传力度，广泛宣传价格认证中心的职能、工作性质、工作领域，争取有关部门乃至全社会对价格认证中心工作的认同支持。不断加强与相关部门的协调，经常性地与公、检、法等行政执法机关部门沟通，广泛听取社会各界对价格认证工作的意见。

（四）加强自身建设，不断增强凝聚力和战斗力

价格认定工作依法承担着为国家机关办理案件提供定罪量刑、依法行政依据的职责，其“服务司法、服务政府、服务系统、服务社会”的工作性质与发改系统中心工作联系不强，致使全国价格认定队伍在发改系统内部逐渐面临边缘化的窘境，客观造成了“墙内开花，墙外香”的局面。但价格认定工作仍然是发改职能的重要延伸，价格认定人员代表着发改系统的整体形象。面对机构、人员及岗位变动，中心领导密切关注党员干部思想动态，加强干部队伍建设；针对事业单位改革过程中诸多历史遗留问题，多方与委人事部门和省人力资源和社会保障厅沟通协调，妥善解决大家的诉求，完成了困扰多年的定员定岗工作。中心重新规划设立四个部门，各司其职，使各项日常工作得以理顺，有效减少了推诿扯皮现象；合理安排人员岗位，使干部群众集中关切的政治、经济待遇问题得以解决，大大激发了中心党员干部的工作热情。同时加强各部门的协作意识、理解意识、尊重意识，使中心办案办事效率得到显著提升。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表