2022年湖南省价格监测分析中心

单位预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

价格监测是政府的一项法定职责，实施主体为湖南省发展和改革委员会，作为具体承担该项工作的省价格监测分析中心，其工作职能是：负责监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，调查反馈国家重要经济政策在价格领域的反映。执行国家价格监测报告制度和价格监测任务，组织开展国家和省级价格监测工作，实施价格预测、预警和应急价格监测任务，及时提出政策建议；负责全省价格监测网络体系建设和价格监测业务指导。

（二）机构设置。

省价格监测分析中心依据湘编办函（2010）43号文件设立于2010年8月，现有全额拨款事业编制14名，其中，主任1名（正处级），副主任2名（副处级）。根据中心主要职责，设有科室7个，分别为办公室、综合科、监测一科、监测二科、监测三科、市场调查科、网络信息科。本单位无二级单位，本次预算公开仅包含本单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算337.08万元，其中，一般公共预算拨款337.08万元。收入较去年增加16.19万元，主要因为2022年预算收入包含补发老职工住房补贴4.91万元；和上年结余项目资金11.38万元。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算337.08万元，其中，一般公共服务337.08万元。支出较去年增加16.9万元，主要因为2022年预算支出包含补发老职工住房补贴4.91万元和上年结余项目资金11.38万元

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算337.08万元，其中，一般公共服务支出337.08万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数307.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算29.38万元，其中：其他发展与改革项目支出29.38万元，主要为业务工作经费，用于应急价格监测业务、专项调研、市场价格巡视和调查等。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费50.21万元，比上年预算增加8.8万元，上升20.25%，主要是增加了培训费和其他商品服务支出费用。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位系统会议费预算1.2万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为2022年全省监测工作总结、经验交流；培训费预算6.2万元，拟开展2次培训，人数90人，内容为全省价格监测业务工作人员培训和价格监测网点采报价人员业务培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额6.2万元，其中，货物类采购预算2万元；服务类采购预算4.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：2022年单位预算表